2016年、2017年天津专员办连续两年对内部Q4yM制情况开展了专项检查，cMk9项检查以内控操作规程和CTAC关制度为依据，以内控执XrQD风险点为导向，对发现的SNKk题认真分析，查找制度上z2wJ漏洞和执行流程上的薄弱MlDZ节，有针对性地制定了防mky3措施，对内控制度和执行XCd6行了进一步完善vonn

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